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研究發展組
科技部檢送學研機構應稽核項目表1份,自本部抽查107年度補助計畫起實施,以強化支用本部補助計畫經費之合規機制
2019年9月27日  09:54:44

說明:
依據本部補助專題研究計畫等相關作業要點規定,經本部核定執行之計畫,由貴學研機構負責督導及管理。為強化支用本部補助計畫經費之合規機制,請發揮內部稽核職能,並請配合辦理下列事項,以達自我管理之目的。
(一)請配合年度稽核計畫或專案稽核計畫於本部派員實地查核前,按附件所列應稽核項目完成稽核本部抽查年度之補助計畫經費支用合規情形。
(二)請於本部實地查核時,先就稽核情形、稽核結果及追蹤改進情形進行簡報,並備妥年度稽核計畫、稽核工作底稿及稽核報告等佐證資料。
(三)本部將對已稽核之計畫進行複核,並得另抽查其餘未稽核之計畫。

1.b1156900ed3c5221203ed3d5668a0ee6_108A0P000498_108D2026816-01.pdf

(最後修改日期 : 2019-09-27 09:56 AM)



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